11月份，二連浩特機(jī)場(chǎng)利用一整月的時(shí)間，對(duì)2022年1-10月份的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展了內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，較以往不同的是本次將疫情防控風(fēng)險(xiǎn)納入企業(yè)內(nèi)部控制管理體系，內(nèi)控體系不斷健全和完善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力持續(xù)增強(qiáng)。

  本次自我評(píng)價(jià)按照全面性和重要性原則，涵蓋了企業(yè)各模塊業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是疫情防控方面。緊緊圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素，利用文檔檢查法、抽樣調(diào)查法、實(shí)地查驗(yàn)法等方法對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的有效性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，客觀反映了企業(yè)存在的缺陷。通過(guò)評(píng)價(jià)，準(zhǔn)確找到采購(gòu)管理、合同管理等方面的薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)了工程項(xiàng)目、社會(huì)責(zé)任等制度設(shè)計(jì)存在的缺陷，目前已經(jīng)入報(bào)告整改階段。

  據(jù)了解，為了使內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)取得實(shí)效，二連浩特機(jī)場(chǎng)成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)檢查組，分準(zhǔn)備階段、測(cè)試階段和報(bào)告整改階段三個(gè)階段進(jìn)行。針對(duì)自評(píng)工作組織召開(kāi)專題研討會(huì)，就內(nèi)外部形勢(shì)的變化、企業(yè)如何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等展開(kāi)討論。會(huì)議要求各級(jí)管理人員要提高認(rèn)識(shí)，開(kāi)拓視野，創(chuàng)新工作思維，科學(xué)合理地安排各項(xiàng)工作，把內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、SMS安全管理體系、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控三者融合、提煉，形成高效、便捷的工作方法，從而更有效地開(kāi)展各類控制活動(dòng)。